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ERP采購管理業(yè)務流程

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 　　概述

　　采購管理總體流程:

　　

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　　采購單來源：

　　1. MRP 計算產(chǎn)生。

　　2. 可通過采購計劃審核后，由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。

　　3. 可手動在《采購申請》中創(chuàng)建新采購單。

　　采購申請： 主要確定供應商的物料、數(shù)量、價格、交貨日期及加工事項等。

　　采購單審核后：

　　1.采購單審核后成為正式采購單并自動產(chǎn)生待確認收貨檢驗單，可通過《采購查詢》進行查看。

　　2. 通過《未完采購》可以查看采購單的已收貨數(shù)量，其中的《產(chǎn)生收貨單》，可對未收完貨的采購明細項再次產(chǎn)生收貨單進行多次收貨。

　　3. 采購單審核后產(chǎn)生相應的確認收貨檢驗單，等待供應商送貨時收貨確認。

　　收貨檢驗：

　　1.由采購單審核后系統(tǒng)自動產(chǎn)生。

　　2.過未完采購再次產(chǎn)生。

　　3.貨檢驗主要記錄供應商來料的檢驗結(jié)果和檢驗人員信息。

　　4.料從采購單產(chǎn)生收貨檢驗單后將增加庫存的預入庫數(shù)。

　　收貨確認：

　　1. 收貨檢驗完成后系統(tǒng)自動產(chǎn)生。

　　2. 對檢驗通過的物料進行確認入庫。

　　3. 收貨確認后將庫存的預入庫數(shù)轉(zhuǎn)移為正式庫存數(shù)。

　　應付發(fā)票：

　　1. 對供應商開來的發(fā)票在系統(tǒng)中和收貨單建立對應關(guān)系。其中的收貨單可以是待確認和已確認兩種狀態(tài)。

　　2. 發(fā)票建立對應關(guān)系并經(jīng)審核后系統(tǒng)才自動產(chǎn)生供應商應付帳款,詳細說明參見結(jié)算管理部分的操作手冊。

發(fā)布：2008-06-16 16:33    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關(guān)閉]