泛普流程模板表單

OA辦公系統(tǒng)中工作流程改善方案【品管】

OA辦公系統(tǒng)中工作流程改善方案【品管】

WorkFlow Implementation Proposal

方案目的本方案與各業(yè)務部門相關人員溝通后編寫的流程。此確定的流程需設計到系統(tǒng)中，因此方案也將作為系統(tǒng)驗收依據之一。

目錄
方案目的... 1
1、呆滯料處理流程... 2
2、不良統(tǒng)計審批流程... 3
3、檢驗標準制定審核流程... 4
4、退貨客訴審批流程... 5
5、鹽霧試驗審批流程... 7
6、儀器校驗審批流程... 8
7、SOP作業(yè)指導書審批流程... 9

1、泛普軟件的呆滯料處理流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	PMC、生產部
部門主管審批	部門主管
部門經理審批	部門經理
品管審批	品管部
研發(fā)審批	研發(fā)部
總裁審批	總裁
歸檔			抄送財務
備注：無

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

2、不良統(tǒng)計審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	品管
部門主管審批	部門主管
部門經理審批	部門經理
歸檔			抄送生產/湯總
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

3、檢驗標準制定審核流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	所有人
部門主管審批
部門經理審批
研發(fā)審批
營銷審批
歸檔			抄送湯總
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

4、退貨客訴審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	營銷部
部門主管審批	營銷部部門主管
部門經理審批	營銷部部門經理
資材審批	倉庫主管
品管審批	品管部經理
資材審批	生管主管
總經辦執(zhí)行	湯總
生產審批	生產部經理
財務審批	財務部經理
歸檔
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

5、鹽霧試驗審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	品管		實驗報告
部門主管審批	部門主管
部門經理審批	部門經理
分管副總審批	蔣中成副總
歸檔			抄送總經辦
備注：

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

6、儀器校驗審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	所有人
部門主管審批	部門主管
部門經理審批	部門經理
總經辦審批	湯總
財務審批	財務經理
上傳結果	申請人		檢驗結果附件
歸檔

表單字段

字段名稱	字段類型	操作節(jié)點	備注

7、SOP作業(yè)指導書審批流程

流程圖：

流程節(jié)點說明

流程節(jié)點	節(jié)點操作者范圍	需填寫或編輯的內容	備注
申請人	所有人
部門主管審批	部門主管
部門經理審批	部門經理
研發(fā)審批	研發(fā)部主管
總經辦審批	湯總
歸檔
備注：無